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一文看懂香港公司注册：个人控股VS内地公司控股怎么选会利于身份续签

发布时间：2024-09-27

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香港，作为全球公司注册的热门选择地，越来越多的人开始考虑在香港设立自己的公司。在准备成立一个香港公司前，需要从多方面去考虑。
很多人创业初期会面临一个选择：香港公司是用内地公司100%控股，还是选择个人控股呢？哪个会对之后的香港公司发展好一些？能不能对内地企业家的香港身份有帮助？在分享今天的干货内容前，先邀请你识别下方二维码，做一个香港身份专业测评，香港优才计划综合计分245分，达80分及以上就符合申请资格。

在计划公司控股前，我们先来了解一下香港公司的税务情况：

1.利得税：

类似于大陆的企业所得税，遵循“地域来源原则”，即仅对在香港境内产生或源自香港境内经营的利润征税。

税率结构为两级制：首200万港币利润税率为8.25%，超出部分税率为16.5%。

2.薪俸税：
相当于大陆的个人所得税，针对在香港工作所得的收入（如薪金、工资、董事酬金等）征税。

3.物业税：
对香港业主出租物业（土地和楼宇）的收入征税。

此外，香港公司还可能涉及印花税等其他税费，具体取决于公司业务性质和经营情况。

香港税收政策的主要优势：

1.低税率：
香港的标准公司税率为16.5%，而首个200万港币的利润税率仅为8.25%。此外，个人所得税税率也相对较低，为2%至17%不等。

2.免税政策：
香港对于公司从海外取得的利润不征税，这对跨国公司来说是一个重要的优势。

3.简单透明：
香港的税收制度简单明了，税负较低，有助于企业降低运营成本。

很多内地企业家，看中了香港公司的税收政策的优势，纷纷计划注册香港公司。如果你还有其他疑问，直接扫描下方二维码立马咨询。

个人和公司中，如何选择股东？
在考虑由个人还是大陆公司控股的香港公司的关键，在于明确香港公司的设立目的。

1.设立目的：开银行公户有些银行开户门槛高，刚注册的香港公司需要提供内地关联公司资料，包括内地对公流水、合同单据等。而有些银行门槛较低，只需要提供个人背景资料就能开户，比如个人流水、社保等。
若您的主要目的是开设香港公司的银行账户，那么选择个人持股的香港公司便足够了，开户上面更具灵活性。
相比之下，若选择由大陆公司控股的香港公司，则会增加一层公司架构，这可能会使银行的开户审批过程更为严格，并导致更高的银行开户查册费用。
同时还会要求提供该内地公司的关联资料才可以开户，因为银行能见到注册文件上面的控股关系，要求提供母公司的文件资料是非常合理的。
一般这时候会有三种情况：
第一种：客户的内地公司正常运营，能提供完整的对公流水、合同发票单据等资料。而且这家内地公司实际拥有人是自然人，也许是一个股东或多个股东，能追溯到个人的，都没有问题。这种情况比较好开银行账户。
第二种：客户的内地公司是空壳公司，或者是目前还未运营的公司，对公流水及合同单据等都提供不了。这时候就很难开户了，可能需要更多的个人资料作为辅助证明去开户。
第三种：客户的内地公司还有其他控股关系，即该公司追溯到个人有好几层架构，这个就非常麻烦了。
这种公司开户难度级别比一般的公司高很多，银行要查册好几层控股关系，且提供的资料会比一般的公司多很多。如果这些控股关系里面还涉及国企，上市公司，开户难度是难上加难，不一定开的了。
所以想要用内地公司控股注册香港公司的企业家们，要多注意这些情况了。

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2.设立目的：税务角度从税务角度来看，香港的税率相对较低，而且没有增值税、资本利得税、遗产税等。如果目的是利用香港的税务优势，可能需要考虑个人或公司作为控股主体的不同税务影响。值得注意的是，内地公司控股香港公司，内地母公司和香港子公司做审计做账时，在两地的审计报告上都会披露母公司和子公司关系信息，无法隐藏。3.设立目的：入驻平台经营如果您计划让香港公司入驻各大平台（如亚马逊等），那么您需要根据这些平台的具体要求来决定。目前，部分平台如亚马逊对股东身份并无特殊要求，因此个人控股的香港公司也有资格入驻。4.设立目的：搭建企业架构如果您的目标是搭建更为复杂的公司架构，以便将来有融资上市或合并财报的需求，那么建立由大陆公司控股的香港公司更为合适。但在此过程中，需要特别注意国内公司投资控股香港公司的合规流程。5.设立目的：资金回流如果您的香港公司需要将资金通过内地投资控股公司回流至内地，那么您同样需要选择由大陆公司控股的香港公司。如果是个人注册的公司，额度较小的话，可以用每人每年5万美金的外汇额度进出。如果资金量比较大，建议做37号文备案登记，这个是唯一能让中国自然人合法合规持有境外公司股份的方法，做了这个备案，就打通了资金出境的通道，也能让境外投资回报的收益顺利回内地。综上所述，选择个人还是大陆公司控股的香港公司，需根据您的具体需求和目标来决定。

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个人持股和公司持股有何优缺点？
1.个人控股优势：（1）灵活性高：作为个人股东，可以更直接地控制公司的运营和发展方向。（2）税务简单：个人股东的税务处理通常比公司股东更为简单明了。个人持股所得的分红可以直接计入个人所得税中，无需经过复杂的公司税务处理程序。（3）隐私保护：对于小型企业来说，个人持股可能意味着较低的公开披露要求。这有助于保持一定的商业秘密和个人隐私。劣势：（1）法律责任：虽然香港的有限公司为股东提供了有限责任保护，但在某些情况下，个人持股可能会使你面临更大的个人财务风险，特别是当公司遇到法律问题时，如果公司的资产不足以覆盖债务，股东可能需要承担超出其投资的部分。（2）继承问题：个人持股在处理遗产规划和继承问题上可能会更加复杂。例如，如果股东去世，其持有的股份将按照遗嘱或法律分配给继承人，这可能导致公司控制权的变化。（3）资金转移：如果需要从公司提取资金用于个人用途，可能需要支付较高的个人所得税。2.公司控股优势：（1）资产隔离：通过一家公司持有另一家公司的股份可以提供更好的资产隔离，减少个人财务风险。即使被持股的公司在运营中遇到问题，股东的风险也被限制在其投资于该公司的资本范围内。（2）税务优化：某些情况下，公司持股可以实现更有效的税务规划。例如，如果母公司位于低税率地区，那么通过母公司持股可以减少整体税负。（3）管理方便：对于集团化或国际化经营的企业来说，公司持股可以更好地进行集中管理和资金调配。这有助于简化跨境交易和资金流动，同时降低汇率风险。（4）继承和转移：公司持股更容易实现股权的转移和继承，因为这些过程可以通过公司的内部规定和合同来处理。劣势：（1）成本较高：设立和维护一家持股公司需要额外的成本，包括设立费用、年度审计费、报税等。（2）合规性要求：公司持股往往伴随着更多的监管要求和报告义务。这可能包括定期提交财务报表、遵守公司治理准则等。（3）透明度要求：相对于个人持股，公司持股可能需要更多地向公众和其他股东披露信息，特别是如果持股公司本身也是一家上市公司的话。